一年來公司各個部門都按照公司質(zhì)量管理體系的要求，嚴(yán)格執(zhí)行公司內(nèi)部質(zhì)量手冊和程序文件，積極探索和改進(jìn)各自部門內(nèi)部工作流程，為更好的實(shí)現(xiàn)實(shí)際工作與體系要求相符合，付出了艱辛的努力，為2019年第二次內(nèi)審工作的順利進(jìn)行做出了巨大的貢獻(xiàn)。

       由于公司領(lǐng)導(dǎo)的重視，內(nèi)部審核監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)，公司管理層對內(nèi)部審核工作給予了高度的重視和支持。管理者代表明確內(nèi)部審核的宗旨，強(qiáng)調(diào)了內(nèi)審監(jiān)督服務(wù)要查錯糾弊、促進(jìn)管理，并要求各受審部門要以高度負(fù)責(zé)的精神正視問題。對出現(xiàn)的問題積極整改，強(qiáng)化了公司管理監(jiān)督體系，促進(jìn)了公司各項(xiàng)制度的落實(shí)，進(jìn)一步提高了公司的經(jīng)濟(jì)效益，充分發(fā)揮內(nèi)部審核在公司管理中的作用。

       2019年下半年，公司進(jìn)一步明確了體系管理部的部門職責(zé)，配備相應(yīng)的專業(yè)人員，根據(jù)公司經(jīng)營管理情況制定了內(nèi)審工作的計(jì)劃，確定重點(diǎn)監(jiān)督內(nèi)審的項(xiàng)目和范圍，逐步完善了內(nèi)部審核工作的制度和工作指引，內(nèi)部審核工作逐步走向程序化，正規(guī)化。

       11月25-26日開展的2019年度內(nèi)審工作，各部門積極在內(nèi)審實(shí)施前進(jìn)行自查自糾活動，本次內(nèi)部審核，共發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)16項(xiàng)，均為一般不符合項(xiàng)。內(nèi)審結(jié)束后，與上次內(nèi)審有明顯進(jìn)步，所有內(nèi)審事項(xiàng)均及時出具了不合格報(bào)告，與新成立的體系管理部充分合作，優(yōu)勢互補(bǔ)，對關(guān)聯(lián)事項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)化和完善，進(jìn)行了有針對性的內(nèi)審準(zhǔn)備。內(nèi)審結(jié)束后，所有發(fā)現(xiàn)的不符合問題各部門都正在積極整改中。